莲都区人民检察院2022年单位预算

情况说明

一、莲都区人民检察院概况

（一）主要职能

根据我国宪法、人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院主要行使下列职权： 对刑事案件的审查批捕、审查起诉，对重大、疑难案件的提前介入和引导侦查取证，对侦查活动和审判活动进行监督，对人民法院民事、行政执行活动进行监督；对负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，依法提起公益诉讼;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，莲都区人民检察院预算为院本级预算，无下属预算单位。

莲都区人民检察院在大部制改革后，内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部八个职能部门，和一个派出机构-碧湖检察室。机构编制数1个，独立核算机构1个，无下属单位。

经编办核定本院政法编制数62个,编外用工控制数31人。我院现有在职在编实有干警61人，退休干部35人，编外人员28人(其中司法雇员22人)，干部遗属1人。我院保留车辆编制数8辆，待报废车辆2辆。

二、检察院2022年单位预算安排情况说明

（一）关于莲都区人民检察院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。我院2022年收支总预算3020.82万元。

（二）关于莲都区人民检察院2022年收入预算情况说明

2022年我院收入预算3020.82万元，比上年执行数减少279.45万元，下降8.5%，主要是我院2021年有基建项目，2022年政府性基金预算安排的仅为项目尾款，比上年数大幅下降。

其中：一般公共预算拨款收入2978.17万元，占98.6%；政府性基金收入预算42.65万元，占1.4%；无专户资金；无其他收入；无上年结转。

（三）关于莲都区人民检察院2022年支出预算情况说明

我院2022年支出预算3020.82万元，比上年执行数减少275.71万元，下降8.4%，主要是我院2021年有基建项目，2022年政府性基金预算安排的仅为项目尾款，比上年数大幅下降。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2446.32万元，社会保障和就业支出255.63万元，卫生健康支出130.59万元，住房保障支出173.62万元，城乡社区支出42.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2236.21万元，占74%；日常公用支出267.33元，占8.8%；项目支出517.28万元，占17.2%。

我院无结转下年预算。

（四）关于莲都人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

我院2022年财政拨款收支总预算3020.82万元。包括：一般公共预算拨款收入2978.17万元、政府性基金42.65万元、其他收入0万元、上年结转0万元；支出包括：包括公共安全支出2446.32万元，社会保障和就业支出255.63万元，卫生健康支出130.59万元，住房保障支出173.62万元，城乡社区支出42.65万元。

（五）关于莲都区人民检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年我院一般公共预算当年拨款2978.17万元，比2021年执行数2910.23万增加67.94万元，主要是我院今年新增刚性需求项目未成年人保护专项、刑事合规建设专项及政法数据平台服务费专项。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全（类）2446.32万元，占82.1%；社会保障和就业（类）227.64万元，占7.6%；卫生健康（类）130.59万元，占4.4%；住房保障支出（类）173.62万元，占5.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1971.69万元，主要用于检察院机关人员工资福利、司法雇员工资福利、退休人员补贴、遗属生活费等人员支出，及机关日常运转的办公经费等支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）**万元，主要用于业务部门依法履行检察职责、办理各类案件等工作时按有关规定标准开支的差旅、交通、培训、咨询、公告、劳务、宣传等办案（业务）相关支出，以及装备、被装的购置和维护支出。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）255.63万元，主要用于其他检察工作相关的业务费用支出，以及按照省院要求部署的被装类、装备类、科技强检类、检务保障类及司法救助类相关支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.01万元，主要用于区检察院的单位养老保险缴纳支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.51万元，主要用于区检察院的单位养老职业年金缴纳支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）70.38万元，主要用于区检察院的其他行政事业单位离退休的高龄补贴及退休人员慰问、奖金等支出。

（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.74万元，主要用于区检察院的遗属生活补助。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）130.59万元，主要用于区检察院按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）173.62万元，主要用于区检察院按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于莲都区人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年我院一般公共预算基本支出2503.54万元，其中：

人员经费2236.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休高龄补贴、遗属生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费267.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）关于莲都区人民检察院2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2022年我院政府性基金预算拨款安排支出42.65万元，比2021年执行数286.1万元减少243.45万元，下降85.1%，主要是我院基建项目综合服务中心改造项目主体在2021年度完成，主要支出集中在2021年度，2022年度预算安排的仅为尾款部分。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出42.65万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）42.65万元，主要用于综合服务中心尾款支出。

（八）国有资本经营预算

莲都区人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于莲都区人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年我院“三公”经费预算数为70.6万元，与2021年执行数18.7万比增加51.9万元，主要是本年预算中增加车辆报废更新预算引起的，具体情况如下：

1.因公出国（境）费用：与上年一致，我院无因公出国（境）费用。持平的原因是我院无无因公出国（境）工作安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数6.1万增长14.8%。主要用于按规定开支的调研、办案、来访接待等支出。公务接待费预算参考财政划定额度，我院公务接待严格按照相关规定执行，不超额超标准支出，决算支出数基本每年保持稳定。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算63.6万元，比上年执行数增加51万元，增长404.7%。其中，公务用车购置支出39.6万元（含购置税等附加费用），比上年增加39.6万元，增加的主要原因是2022年度我院预算更新执法执勤用车2辆；公务用车运行维护费支出24万元，与财政划定定额一致，比上年支出数增长90.5%，主要用于全院6辆执法执勤用车及2辆特种用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，我院公务用车运行维护支出实际支出数基本稳定在15万左右，预算数按照财政定额申报，因此增长率较高。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年我院的机关运行经费财政拨款预算267.33万元。比2021年预算数增加10.98万元，上升4%，主要是2021年我院新招录在职3人，雇员4人，引起测算经费增加。

2.政府采购情况

2022年我院政府采购预算总额144.25万元，其中：政府采购货物预算136.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，我院共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆，其中2辆执法执勤用车待报废。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆更新购置2辆，皆为一般执法执勤用车。

    4.绩效目标设置情况

    2022年我院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款517.28万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），反映单位的基本支出，包括人员工资、日常运行经费等。

10.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）、其他检察支出（项）等，指用于反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等，以及其他用于检察方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：莲都区人民检察院2022年部门预算公开报表

莲都区人民检察院

2022年3月11日