一、莲都区人民检察院部门概况

（一）主要职能

莲都区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，并接受其监督，接受区委和上级检察机关的领导；依法对辖区内以及上级检察机关交办的国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件进行侦查；对辖区内以及上级检察机关交办的刑事案件依法审查逮捕、审查起诉。掌握全区的社会治安动态，参与社会治安综合治理；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和侦查机关的侦查活动实行法律监督；对同级人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉；对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实施法律监督。

（二）检察院部门预算单位构成

从预算单位构成看，莲都区人民检察院预算为院本级预算，无下属预算单位。

二、检察院2017年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我院2017年收支总预算2149.3万元。

(二)收入预算总体情况

我院2017年收入预算2203万元，其中：一般公共预算拨款收入2149.3万元，占97%；上年结转53.7万元，占3%。

（三）支出预算总体情况

2017年本年支出预算合计2149.3万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出1689.7万元，社会保障和就业支出217.3万元，医疗卫生与计划生育支出129.6万元，住房保障支出112.7万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1525.4万元，日常公用支出250.1元，项目支出373.75万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

我院2017年财政拨款收支总预算2149.3万元。包括：一般公共预算拨款收入2149.3万元、上年结转45.1万元；支出包括：公共安全支出1689.7万元、社会保障和就业支出217.3万、医疗卫生与计划生育支出129.6万元、住房保障支出112.7万元。

 （五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

我院2017年一般公共预算当年拨款2149.3万元，比2016年执行数减少129.1万元。主要是预算拨款中其他检察支出素能培训款因2016年G20峰会等原因未成行，执行进度未零，2017年未纳入；其他检察支出中检察业务费上年执行进度未达到，2017年缩减指标。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全类1689.7万元，占78.6%；社会保障和就业类217.3万元，占10%；医疗卫生与计划生育类129.6万元，占6%；住房保障支出112.7万元，占5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1316万元，主要用于检察院机关人员工资福利、日常运转等支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）查办预付职务犯罪（项）70万元，主要用于检察院机关查办案件所发生的装备等支出。

（3）公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）78.5万元，主要用于对案件审查起诉的差旅、交通、培训、装备等支出以及对法院审判活动进行监督的各类支出。

（4）公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）65万元，主要用于审查批捕、逮捕立案、侦查活动中的差旅、交通、装备等支出。

（5）公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）12.5万元，主要用于受理申诉方面的装备、办公等支出。

（6）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）147.75万元，主要用于依法履行检察职责、办理各类案件等工作按有关规定标准开支的相关费用。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）217.3万元，主要用于区检察院的单位养老保险缴纳和职业年金缴纳支出。

（8）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）129.6万元，主要用于区检察院按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.7万元，主要用于区检察院按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

 （六）一般公共预算基本支出情况说明

我院2017年一般公共预算基本支出1775.5万元，其中：

人员经费1525.4万元，主要包括：基本工资200.7万元、津贴补贴423.8万元、奖金169.2万元、社会保障缴费327万元、其他工资福利支出254.9万元、退休费27.6万元、生活补助2万元、医疗费7.2万元、住房公积金112.7万元。

公用经费250.1万元，主要包括：办公费28.3万元、印刷费4.4万元、水电邮寄费26.5万元、差旅费17.6万元、培训费5万元、工会经费15.1万元、福利费48.1万元、公务用车运行维护费24万、其他交通费用59.8万元、其他商品和服务支出21万元。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2017年 “三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费： 2017年无因公出国（境）费支出预算。

2.公务接待费：2017年公务接待费支出预算15万元，比上年预算数下降6%。主要用于按规定开支的调研、办案、来访接待等支出。

3.公务用车购置及运行费：2017年公务用车购置及运行费支出预算70万元。其中，公务用车购置支出预算45万元，因本院于2017年将有两辆警车报废，需重新补充警车一辆；公务用车运行费支出预算25万元，比上年预算数下降40%，主要用于开支办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机构运行经费

我院机构运行经费财政拨款预算250.1万元。

2.政府采购情况

我院政府采购预算总额191.45万元，其中：政府采购货物预算153.6万元、政府采购工程预算46.1万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我院共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算安排购置车辆1辆，2017年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标情况

2017年我院政法专项公共类和发展建设类项目基本实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款211万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），反映单位的基本支出，包括人员工资、日常运行经费等。

8.公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）、公诉和审判监督（项）、其他检察支出（项）等，指用于区检察院业务科室工作人员办案所需差旅费、车辆费、装备购置费等专项支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1、部门收支预算总表

      2、部门财政拨款收支预算总表

      3、部门一般公共预算支出表

      4、部门政府性基金支出预算表

      5、一般公共预算基本支出预算表

      6、“三公”经费表

      7、部门收入预算总表

      8、部门支出预算总表

莲都区人民检察院

2017/3/16